問題已解決 老師,之前暫估入庫的后邊收不到發(fā)票,如何做賬務(wù)處理啊
84785020|
提問時間:2023 07/05 15:43 掃一掃,下載APP
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84785020 2023 07/05 15:50
所有的,因為暫估了庫存結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,現(xiàn)在對方一直不給開票聯(lián)系不到下游給開票了
家權(quán)老師 2023 07/05 15:54
具體指的是哪個科目?
84785020 2023 07/05 16:09
借:庫存商品
貸:應(yīng)付賬款—暫估
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
這是原來做的分錄,現(xiàn)在發(fā)票開不過來我不知道都是調(diào)整哪些科目
家權(quán)老師 2023 07/05 16:10
真實的暫估,不用調(diào)整賬務(wù)處理的。只是銷售當年的成本不能稅前扣除
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