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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前處置固定資產(chǎn)分錄做錯(cuò)了，怎么修正
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怎么錯(cuò)誤了。 好判斷科目的； 你這個(gè)跨年沒有? ?
2023 07/05 15:32
84784972 
2023 07/06 09:58
因?yàn)楫?dāng)時(shí)少計(jì)提了折舊
84784972
2023 07/06 09:58
這個(gè)已經(jīng)跨年了
meizi老師 
2023 07/06 09:59
你好； 少折舊補(bǔ) 在23.7月里面去 ；? ?你啥準(zhǔn)則的?
84784972
2023 07/06 09:59
當(dāng)時(shí)因?yàn)榭缭铝耍瑢?shí)際處置是在八月份，估計(jì)當(dāng)時(shí)會計(jì)人員七月份自己做了一個(gè)分錄，八月處置時(shí)候按照七月分錄直接做的。這樣就導(dǎo)致賬上少計(jì)提了八月折舊
84784972
2023 07/06 10:00
這個(gè)是跨年的，原始業(yè)務(wù)在21年
84784972
2023 07/06 10:01
就是不知道跨年的分錄怎么做
meizi老師
2023 07/06 10:02
你好 ；? 借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 ； 這樣補(bǔ) ； 借利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?
84784972
2023 07/06 10:03
當(dāng)時(shí)的收入和成本也弄錯(cuò)了，這個(gè)咋弄。
meizi老師
2023 07/06 10:06
你好； 具體怎么錯(cuò)誤了。 麻煩具體描述下；好奧判斷科目??
84784972
2023 07/06 10:07
您好，我上傳了一個(gè)圖片
84784972
2023 07/06 10:08
由于折舊錄錯(cuò)，導(dǎo)致收入多確認(rèn)了那部分的差額
成本也是一樣的道理
meizi老師
2023 07/06 10:10
你好； 折舊錯(cuò)誤了。正常不會影響收入哦 ； 你咋個(gè)做賬的
84784972
2023 07/06 10:11
您好老師，分錄都在圖片上，您看不到嗎
84784972
2023 07/06 10:12
我們是關(guān)聯(lián)方內(nèi)部交易，沒有利潤，按成本確認(rèn)的收入
meizi老師
2023 07/06 10:16
你好；? ? 那你這個(gè)? 本身確定的就不對； 就算是內(nèi)部交易 ； 你 平價(jià)做； 也有風(fēng)險(xiǎn)? ?
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