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老師，小規(guī)模的申報表按5%申報，開票系統(tǒng)按1%匯總的，這個差額是填在這個表里嗎，怎么填
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你好，這個需要交增值稅嗎？
2023 07/05 15:21
84785024 
2023 07/05 15:21
是增值稅表
郭老師 
2023 07/05 15:22
你好，這個需不需要繳納增值稅？
郭老師
2023 07/05 15:23
不需要的，在免稅的稅額里面，你自己修改一下，按照不含稅的金額乘以5%就可以了。
84785024
2023 07/05 15:29
哪個里面修改
郭老師
2023 07/05 15:32
主表直接修改免稅的稅額，這里可以的應(yīng)該是在20行。
84785024
2023 07/05 15:52
申報表免稅的是按5%走的，所以還需要填的差額
郭老師
2023 07/05 15:53
你好，你在這里面修改，修改成3%
你開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
84785024
2023 07/05 15:54
發(fā)票開的是按1%，跟3%有啥關(guān)系
郭老師
2023 07/05 15:57
因為系統(tǒng)里面默認(rèn)的不是3%就是5%。
84785024
2023 07/05 15:57
我在哪里改呢
郭老師
2023 07/05 15:59
20行免稅稅額里面，你截圖你的主表看一下吧。
84785024
2023 07/05 16:05
為什么圖片發(fā)不過去
郭老師
2023 07/05 16:09
你好，修改20行就可以到
84785024
2023 07/05 16:11
20行直接填免稅的金額？還有那個減免稅表不用填嗎
84785024
2023 07/05 16:12
填了，表過不去
郭老師
2023 07/05 16:16
對的，是的，不用填寫，忽略提交就行。
84785024
2023 07/05 16:18
不能忽略，只有確定，確定完就又回到表里了
郭老師
2023 07/05 16:22
你好，截圖看一下它的提示。
84785024
2023 07/05 16:25
發(fā)過去了
郭老師
2023 07/05 16:28
你的減免表是不是填寫了，你把這個減免表里面的數(shù)據(jù)刪除。它提示你18行的那個金額不對。
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