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進項是10萬銷項是10萬認證了10萬的票怎么寫
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你好，這個不用交稅，就不用寫分錄了。把認證的進項記錄到進項稅額科目就行。
2023 07/05 12:06
玲老師 
2023 07/05 12:06
然后把銷項和進項的余額都轉到轉出未交增值稅就好了。
84784975 
2023 07/05 12:11
老師我還是不懂你能把分錄給我寫下嘛
玲老師
2023 07/05 12:16
你好?
你好同學：
結轉銷項稅額、進項稅額 ?
? ?增值稅結轉：
1、結轉進項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
2、結轉銷項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項）
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅?
84784975
2023 07/05 12:25
老師這筆分錄我寫了的是我萬萬
84784975
2023 07/05 12:25
你說不用寫分錄我怎么知道我自己認證了發(fā)票
玲老師
2023 07/05 12:28
你好? 期末是上面的分錄? ?分錄金額是?10萬
我是說不用寫交稅的分錄??
84784975
2023 07/05 12:40
就是期末我的未交增值稅是10萬那么我認證了10萬的票就不用繳稅了，如果不寫分錄那么我怎么知道認證了10萬還有我的未交增值稅那里會有余額啊
玲老師
2023 07/05 12:46
我的意思就是我后面發(fā)給你那個增值稅的銷項稅額和進項稅額結轉我不是給你寫分錄了嗎？那個寫完分路，他們銷項和進項是相等的，沒有余額啊，不交稅就沒有其他分路了。
玲老師
2023 07/05 12:46
你銷項和進項是一樣的，咋會有余額呢？
玲老師
2023 07/05 12:46
銷項也是10萬，進項也是10萬，銷項稅額和進項稅額相等的，不會有余額啊。
玲老師
2023 07/05 12:48
你好
你好同學：
結轉銷項稅額、進項稅額
增值稅結轉：
1、結轉進項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
貸：應交稅費——應交增值稅（進項）
2、結轉銷項稅額：
借：應交稅費——應交增值稅（銷項）
貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅
這個分錄的金額都是10萬元，不會有余額的，所以不交增值稅
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