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問(wèn)題已解決
智能問(wèn):公司是生產(chǎn)型企業(yè)，去年有內(nèi)貿(mào)，有外貿(mào)，外貿(mào)也有申報(bào)成功的，現(xiàn)在有兩個(gè)報(bào)關(guān)單，因?yàn)楦鞣N各樣的原因，不能抵稅了，只能免稅。免稅的話(huà)，要怎么處理呢 沒(méi)有申報(bào)的這兩個(gè)包關(guān)單，是算到去年收入合計(jì)嗎
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你好；? ?是的；? 去年的收入要 去? 一起報(bào)稅??
2023 07/05 11:24
84784959 
2023 07/05 11:34
那看我這樣理解對(duì)不對(duì)，算到去年的收入里面，在計(jì)算內(nèi)外貿(mào)進(jìn)項(xiàng)比例時(shí)，外貿(mào)銷(xiāo)售對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額占總收入比重，要算這兩筆沒(méi)有申報(bào)的報(bào)關(guān)單收入；但是這兩筆收入對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)項(xiàng)免稅 那算出來(lái)的進(jìn)項(xiàng)稅額，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是不是要繳稅
meizi老師 
2023 07/05 11:39
你好；? ? 是的； 就得轉(zhuǎn)出的； 繳納增值稅和附加稅的?
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