問(wèn)題已解決

您好老師，～我是非金融機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人，收到非金融機(jī)構(gòu)借款利息，并開(kāi)具了利息發(fā)票，利率1%，應(yīng)該如何記賬呢？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 09:29
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你好，這個(gè)收入，記住其他業(yè)務(wù)收入
2023 07/05 09:32
84785004
2023 07/05 09:33
借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 普票的增值稅需要處理么
家權(quán)老師
2023 07/05 09:40
借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84785004
2023 07/05 09:43
本來(lái)是3% 但是優(yōu)惠政策減按1% 也是這樣做么？再就是增值稅申報(bào)表申報(bào)表
家權(quán)老師
2023 07/05 09:48
就是按我寫(xiě)的分錄，只做1%的部分
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