問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我這邊是記公司內(nèi)帳并且是手工賬，一般在12月份一次性結(jié)轉(zhuǎn)損益科目，在具體操作的時(shí)候，我是按照12月份科目余額表的余額數(shù)先編寫(xiě)記賬憑證嗎，然后根據(jù)憑證登記明細(xì)賬，是這么個(gè)流程嗎

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 22:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 是按照12月份科目余額表的余額數(shù)先編寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)期間損益記賬憑證 然后根據(jù)憑證登記明細(xì)賬，是這個(gè)流程
2023 07/04 22:02
84785037
2023 07/04 22:06
那結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，比如說(shuō)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目余額表顯示500萬(wàn) ? 但是明細(xì)賬包含很多項(xiàng)目的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 那這筆結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該登記在明細(xì)賬哪里啊
bamboo老師
2023 07/04 22:07
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是多欄賬 要根據(jù)明細(xì)分別登記多欄賬
84785037
2023 07/04 22:10
結(jié)轉(zhuǎn)損益的那個(gè)憑證 ? ?主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是填科目余額表的余額總數(shù) ? ?還是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不同二級(jí)科目的具體的數(shù)
bamboo老師
2023 07/04 22:13
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不同二級(jí)科目的具體的數(shù) 有明細(xì)科目的 都要按照明細(xì)科目余額填寫(xiě)
84785037
2023 07/04 22:17
就是把收入 成本 費(fèi)用這種的余額都結(jié)轉(zhuǎn)為零 ? ?等第二年啟新賬的時(shí)候 ?這幾個(gè)賬頁(yè)都是空白的也沒(méi)有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)是嗎
bamboo老師
2023 07/04 22:20
是的 期間損益類科目 年末沒(méi)有余額 正常是按月結(jié)轉(zhuǎn)的
84785037
2023 07/04 22:25
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 在編寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)憑證的時(shí)候是寫(xiě)科目余額的總數(shù)嗎 ?等到登明細(xì)賬的時(shí)候 逐個(gè)二級(jí)科目登嗎 ? ?還是怎么編憑證啊
bamboo老師
2023 07/04 22:26
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 在編寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)憑證的時(shí)候是寫(xiě)明細(xì)科目余額的數(shù)字 登記多欄賬的時(shí)候 按照二級(jí)科目登記
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