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實(shí)務(wù)
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這個月開了紅字發(fā)票9萬，又開了6萬藍(lán)字發(fā)票，申報(bào)增值稅是不是按-3萬去申報(bào)
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你好，6萬藍(lán)字發(fā)票的情況下，是無法開具紅字發(fā)票9萬的
這樣會導(dǎo)致負(fù)數(shù)，收入負(fù)數(shù)是無法申報(bào)的
2023 07/04 20:54
84784991 
2023 07/04 21:05
因?yàn)樯蟼€月有個9萬的發(fā)票，這9萬里面是開了兩筆明細(xì)，其中有一筆6萬是錯的，所以我只能在這個月全部開成紅字，把錯的6萬我就重新開了藍(lán)字。所以怎么申報(bào)
鄒老師 
2023 07/04 21:06
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容
開具9萬的負(fù)數(shù)發(fā)票，前提是正數(shù)發(fā)票需要超過9萬才可以的
84784991
2023 07/04 21:08
那意思是不用申報(bào)
鄒老師
2023 07/04 21:09
你好，不是? 不用申報(bào)，而是這種情況無法申報(bào)?
84784991
2023 07/04 21:11
我就問這種情況怎么辦
鄒老師
2023 07/04 21:12
你好，需要做無票收入，使得整體收入大于等于0，才可以申報(bào)的?
84784991
2023 07/04 21:14
你的意思是在無票收入一欄填寫大于0的數(shù)
鄒老師
2023 07/04 21:15
你好，需要做無票收入，使得整體收入（6萬+無票收入—負(fù)數(shù)收入）大于等于0，才可以申報(bào)的?
84784991
2023 07/04 21:31
沒有無票收入，意思是無票收入隨便寫個數(shù)字再+6萬減掉9萬變成正數(shù)才能報(bào)
鄒老師
2023 07/04 21:33
你好，是的，是這樣的
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