問(wèn)題已解決

老師 我去年5五月份認(rèn)證抵扣了1892629的進(jìn)項(xiàng)稅 忘了做賬 到月底我直接就按照抵扣后的金額計(jì)提的稅金 現(xiàn)在我的應(yīng)付稅金余額對(duì)不上了，該怎么調(diào)整？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 19:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，之前是做了應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證嗎？如果是借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2023 07/04 19:06
84785019
2023 07/04 19:21
是的老師
84785019
2023 07/04 19:24
老師 我按照你說(shuō)的方式調(diào)整了? 但是我的應(yīng)交稅費(fèi)還是對(duì)不上? 我手里的進(jìn)項(xiàng)稅今天我已經(jīng)全部抵扣完了，今天我也交了2089.89的增值稅 附加稅交了125.39元? 但是我的 賬套里面應(yīng)交稅費(fèi)還有6338.35元，不應(yīng)該是 我今天要交的這個(gè)金額嘛？
郭老師
2023 07/04 19:27
你去看一下明細(xì)看一下明細(xì)對(duì)不對(duì)？
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