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老師，一年前公司中途建賬，錄入期初數(shù)據(jù)時，把其他應收款借方負數(shù)，錄到其他應收款借方正數(shù)了。怎么做會計分錄調(diào)整?
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這個不能做分錄調(diào)整的，需要反初始化，重新錄期初數(shù)
2023 07/04 15:44
84784972 
2023 07/04 16:16
反初始化的話，那往前一年的會計憑證都有問題了哦
家權老師 
2023 07/04 16:19
關鍵是你這個當時怎么初始化平衡了？
84784972
2023 07/04 16:30
當時手工做賬太亂了。調(diào)平衡都是靠去掉一些數(shù)據(jù)的。但這個其他應收款是個人社保數(shù)據(jù)，給錄錯了，現(xiàn)在想調(diào)整過來
家權老師
2023 07/04 16:32
你要做分錄調(diào)整，就得找到對應調(diào)整的科目，
84784972
2023 07/04 16:42
調(diào)未分配利潤可以不？
家權老師
2023 07/04 16:46
你找到對應的調(diào)整項目了就可以的
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