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老師，請問提前付三個月房租 房東是個人不開票 怎么做分錄??？還計提跟折舊嗎？還有物業(yè)費
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你好。付的租賃費不折舊，租賃費計入成本或者費用里面。按三個月攤銷就行。
2023 07/04 15:34
84784963 
2023 07/04 15:47
老師，是借管理費用 租賃費 貸銀行存款嗎 是我也不是廠房 攤銷是：借：管理費用，貸：預付賬款。 那物業(yè)費也是這樣嗎？借管理費用租 物業(yè)管理費 貸銀行存款嗎？物業(yè)費就不需要做別的分錄了吧？
玲老師 
2023 07/04 15:48
物業(yè)費也是按月計入管理費用。然后房屋要是辦公用的，就計入管理費用。分三個月入賬。
84784963
2023 07/04 15:53
嗯嗯 辦公用的 那就管理費用 那就是說最后的時候在匯算清繳調增嗎？沒給我們開票。
玲老師
2023 07/04 15:59
正常入賬是對的，沒有開發(fā)票的匯算清繳納稅調整。
84784963
2023 07/04 16:00
好的好的好的 知道了
84784963
2023 07/04 16:04
老師，那像這種的，公司想按最低來入五險，然后工資都超了最低基數(shù)了，就按得最低基數(shù)報的，那超出來的部分 我放在福利費可以嗎？因為個稅申報的時候沒加上福利費 怎么補救??？ 現(xiàn)在還沒上五險呢，我是按正常的工資走更正個稅 還是說按基數(shù)走多出來的按福利費走??？正常工資走的話我怕到時候核基數(shù)的時候讓補差。。。
玲老師
2023 07/04 16:13
你好 第一個問題還有疑問嗎?
84784963
2023 07/04 16:14
沒有了 第一個 就是一個月做一次 做三次就行是嗎？
玲老師
2023 07/04 16:25
你好 是的 這樣對的?
84784963
2023 07/04 16:26
好的，老師那工資五險的這個怎么解決啊 我是按那種合適??？是正常工資 我更正個稅 還是走福利??？ 正常工資的話我怕到時候核基數(shù)讓補差
玲老師
2023 07/04 16:36
你好 你好 不同的問題要重新提問呀 老師再回你?
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