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實(shí)務(wù)
問題已解決
之前我公司用現(xiàn)金支付了一筆保證金，現(xiàn)在保證金退回來了，用銀行轉(zhuǎn)的對(duì)公戶，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么寫？
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借其他應(yīng)收款，貸庫存現(xiàn)金，
借銀行貸其他應(yīng)收款。
2023 07/04 15:09
84784966 
2023 07/04 15:17
兩筆分錄就可以嗎？ 還有一個(gè)，我的應(yīng)付職工薪酬里面，最后貸方有余額，這個(gè)能不能調(diào)？
郭老師 
2023 07/04 15:18
你好，什么原因的，沒有支付嗎？
84784966
2023 07/04 15:20
不太清楚，我也是中途接手的，前面遺留下來的問題
郭老師
2023 07/04 15:22
借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784966
2023 07/04 15:26
借：應(yīng)付職工薪酬 100
貸：管理費(fèi)用 100紅字 是這樣嗎 老師
郭老師
2023 07/04 15:38
你好，企業(yè)管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 07/04 15:38
你好
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
84784966
2023 07/04 16:05
兩個(gè)都是借方嗎？
郭老師
2023 07/04 16:07
是的，借方負(fù)數(shù)表示貸方。
84784966
2023 07/04 16:13
借：應(yīng)付職工薪酬 100
借：管理費(fèi)用 -100
郭老師
2023 07/04 16:17
對(duì)，是的，是這么做的。
84784966
2023 07/04 16:19
金額有5萬多，這個(gè)沒問題吧？
郭老師
2023 07/04 16:21
哦，沒有問題的，可以的。
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