問(wèn)題已解決

老師，我是前年做的賬，把銀行給的對(duì)公賬戶卡利息做成了 借：應(yīng)收利息，貸：銀行存款 去年把賬改了，改成 借：銀行存款，借：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入負(fù)數(shù)，借：銀行存款負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)收利息，賬應(yīng)該是改對(duì)了，但忘了調(diào)以前年度損益 今年應(yīng)該怎么調(diào) 前年： 借：應(yīng)收利息30 貸：銀行存款30 去年： 借：銀行存款30 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入-30 借：銀行存款-30 貸：應(yīng)收利息30

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/04 14:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 是利息收入嗎 那就直接利息收入沖減利息支出
2023 07/04 14:54
84784975
2023 07/04 14:59
老師，我這邊沒(méi)有利息支出，業(yè)務(wù)少，只有銀行給的對(duì)公卡利息，去年把前年的賬改了，但今年發(fā)現(xiàn)去年沒(méi)有弄以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在我的賬和稅務(wù)局的賬差這一點(diǎn)點(diǎn)
樸老師
2023 07/04 15:06
同學(xué)你好 做跨年調(diào)整的嗎
84784975
2023 07/04 15:17
嗯嗯，錯(cuò)的是21年的，22年改了，但沒(méi)寫以前年度調(diào)整，今年和稅務(wù)局利潤(rùn)總額對(duì)不上
樸老師
2023 07/04 15:23
你做跨年調(diào)整的就可以了
84784975
2023 07/04 16:03
老師，怎么做跨年啊，不會(huì)啊
樸老師
2023 07/04 16:07
就是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)或者以前年度損益調(diào)整來(lái)做
84784975
2023 07/04 16:18
前年： 借：應(yīng)收利息30 貸：銀行存款30 去年： 借：銀行存款30 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入-30 借：銀行存款-30 貸：應(yīng)收利息30 老師，要是按這個(gè)賬，我現(xiàn)在需要怎么做賬啊
樸老師
2023 07/04 16:34
同學(xué)你好 直接做你上面的分錄就可以
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