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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：在一般納稅主表中，銷售已全部計入了，可為什么還要在其中顯示應(yīng)稅銷售貨物銷售額，應(yīng)稅勞務(wù)銷售額呢？為什么沒有應(yīng)稅服務(wù)銷售額？
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你好，應(yīng)稅服務(wù)的沒有明細(xì)，你只填寫第一行就行。
2023 07/04 11:05
郭老師 
2023 07/04 11:05
第一行大于等于第二行加第三行。
84785042 
2023 07/04 11:09
為什么還列入其中呢？是沒有開票嗎？
郭老師
2023 07/04 11:12
你好，哪一個沒有開發(fā)票啊。
郭老師
2023 07/04 11:12
主表里面沒有服務(wù)類單獨(dú)填寫的地方，這個不用填寫，在第一行里面，這個銷售額就包含著。
84785042
2023 07/04 11:18
老師看這個圖面
郭老師
2023 07/04 11:20
對的，是的，我看到了，你在第一行里面填寫，如果你開了服務(wù)類的發(fā)票。
郭老師
2023 07/04 11:20
表格就是這么設(shè)置的，咱修改不了的。
84785042
2023 07/04 12:32
老師：主表是自動生成的，如果我公司是銷售貨物，第一行就是銷售貨物，如果帶有服務(wù)，就填在其中應(yīng)稅銷售貨物欄中，對吧！
郭老師
2023 07/04 12:34
不是這么理解的同學(xué)第一行在按適用計稅銷售額里面填寫
如你銷售貨物是100，銷售服務(wù)是20，第一行填寫120，第二行填寫100，這個理解吧
交稅還是按照第一行的來
84785042
2023 07/04 12:57
老師：如果銷售全是貨物，第一行填寫貨物，第二行還需填寫嗎？
郭老師
2023 07/04 12:57
是的，是的，需要填寫的。
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