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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師，公司員工宿舍買的熱水器開專票是不是不能抵扣？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這種是不可以抵扣的。
2023 07/04 11:02
84784981 
2023 07/04 11:04
那我除了抵扣聯(lián)單獨(dú)保管，還要在電子稅務(wù)局怎么操作呢？
宋生老師 
2023 07/04 11:07
你好，這個(gè)你做認(rèn)證不抵扣。
84784981
2023 07/04 11:13
因?yàn)楣緯簳r(shí)還沒有銷售收入，我之前收到的專票進(jìn)項(xiàng)稅額都是沒有認(rèn)證直接放待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的，以后如果要轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該怎么操作呢？
宋生老師
2023 07/04 11:26
你好，你認(rèn)證之后就轉(zhuǎn)入這個(gè)科目就好了。
84784981
2023 07/04 11:29
老師，外地出差開的住宿和餐飲的專票可以入進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎？
宋生老師
2023 07/04 11:32
你好，餐飲票是不可以抵扣的。
84784981
2023 07/04 12:01
那張職工福利不抵扣的我現(xiàn)在就可以勾選了是吧？
宋生老師
2023 07/04 12:16
你好!是的額，勾選不抵扣
84784981
2023 07/04 12:19
老師，請問正常有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的情況下，一般是什么時(shí)候勾選抵扣的？
宋生老師
2023 07/04 13:47
你好！你勾選認(rèn)證后，轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額就好了
84784981
2023 07/04 13:56
我是說一般是月底統(tǒng)一勾選還是收到發(fā)票就勾選？另外請問老師，待認(rèn)證稅額是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目、還是應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目？
宋生老師
2023 07/04 13:57
你好，一般是月底或者月初統(tǒng)一勾選。
這個(gè)是三級(jí)科目。
84784981
2023 07/04 14:05
為什么之前老師講課的課件上寫的是二級(jí)科目？如果現(xiàn)在已經(jīng)設(shè)二級(jí)科目了要調(diào)嗎？
宋生老師
2023 07/04 14:07
你好，你可以這樣理解，待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅，本身就是屬于增值稅的。
84784981
2023 07/04 14:12
還有一個(gè)問題，交印花稅、城建稅是要在稅金及附加設(shè)二級(jí)科目嗎？
宋生老師
2023 07/04 14:14
你好！可以加，這個(gè)企業(yè)自己決定
84784981
2023 07/04 14:16
如果稅金及附加沒有設(shè)二級(jí)科目，那把印花稅設(shè)在應(yīng)交稅費(fèi)下可以嗎？也方便統(tǒng)計(jì)所有的稅費(fèi)
宋生老師
2023 07/04 14:18
你好，這個(gè)印花稅本身就在應(yīng)交稅費(fèi)下面。
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