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老師，A公司前幾個月份收到公司股東B的往來借款，現(xiàn)在A公司沒錢還想轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款，已經(jīng)開票了，請問分錄怎么做
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你好，是單位銷售給股東商品和服務(wù)的嗎？
2023 07/03 16:59
84785030 
2023 07/03 17:08
當(dāng)時付收款備注是借款往來款，A公司給B公司提供服務(wù)，前期雙方公司記賬都是其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款，現(xiàn)在A公司想轉(zhuǎn)為應(yīng)收賬款和B公司想轉(zhuǎn)為應(yīng)付賬款，2個公司分錄分別咋做呀
玲老師 
2023 07/03 17:09
現(xiàn)在確認收入的時候，咱直接沖減其他應(yīng)收款也是一樣的。
玲老師
2023 07/03 17:10
然后付款單位計入成本費用的時候，也是沖塔沖減原來掛賬往來科目。
84785030
2023 07/03 17:20
A收款公司：借其他應(yīng)付款20萬，貸主營業(yè)務(wù)收入18.8萬、銷項稅額1.2萬；B付款公司：借主營業(yè)務(wù)成本18.8、進項稅額1.2，貸其他應(yīng)收款，是這樣嗎
玲老師
2023 07/03 17:27
對 這樣處理是對的?
84785030
2023 07/03 17:33
老師，這個怎么能通過應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款科目，體現(xiàn)一下呢
玲老師
2023 07/03 17:45
你好先記應(yīng)收，再沖前面的往來??
84785030
2023 07/03 20:48
老師，那分錄是：借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-銷項稅額，然后 借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付賬款，這樣子嗎？
玲老師
2023 07/03 21:18
你好，是的，這樣是正確的。
84785030
2023 07/04 09:46
老師，有的其他老師說應(yīng)收賬款不能直接沖其他應(yīng)付款，是這樣嗎
玲老師
2023 07/04 09:58
你好，同一個客戶的往來可以對沖的。
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