00:10:00
問題已解決
@郭老師 您好 沒有進(jìn)項發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)成本，不做暫估，做借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款我沒有搞懂這兩個數(shù)據(jù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體的什么業(yè)務(wù)的？
2023 07/03 16:16
84784967 
2023 07/03 16:19
就是我收到貨了，然后把貨發(fā)出去了，還給客戶開了專票，我的進(jìn)項還沒收到，但是我應(yīng)該要確認(rèn)收入，我票沒有收到是不是就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本，是不是要做暫估，但是暫估我覺得好麻煩，您昨天說要我借主營業(yè)務(wù)成本? 貸應(yīng)付賬款，我搞不明白
郭老師 
2023 07/03 16:20
你好，結(jié)轉(zhuǎn)成本的呀，沒有發(fā)票也是暫估，但是你不是不做暫估嗎？應(yīng)應(yīng)付賬款二級科目寫對方企業(yè)的名字，不用寫二級科目大戶。
84784967
2023 07/03 16:23
哦，我平時收到發(fā)票是寫借庫存商品 應(yīng)交稅費貸應(yīng)付賬款，意思是我先按收到發(fā)票這樣做嗎，但是結(jié)轉(zhuǎn)成本不是要借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品嗎
郭老師
2023 07/03 16:23
不用，不想暫估的，不用做庫存商品，直接做主營業(yè)務(wù)成本就行。
84784967
2023 07/03 16:24
然后您收到借主營業(yè)務(wù)成本，帶應(yīng)付賬款我就搞不明白不知道是怎么來的
郭老師
2023 07/03 16:29
你的成本，因為你得做賬務(wù)處理，你有收入得做成本不是嗎？
郭老師
2023 07/03 16:29
借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款和借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品一個樣，只不過是你庫存商品沒有入庫，沒有暫估，所以直接結(jié)轉(zhuǎn)了成本，直接做了。
84784967
2023 07/03 16:46
那我下次收到發(fā)票了要怎么操作呢
郭老師
2023 07/03 16:48
借應(yīng)付賬款，貸主營業(yè)務(wù)成本，
借庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項，
貸銀行
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
84784967
2023 07/03 16:57
老師，為什么三個借貸，意思是做其中一個就可以嗎，還是都有做
郭老師
2023 07/03 16:59
缺一個都不可以的。
閱讀 143
描述你的問題，直接向老師提問
99
意見反饋
