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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我們公司是白酒銷售行業(yè)，我們從酒廠進(jìn)酒，有一個(gè)產(chǎn)品進(jìn)價(jià)412，我們正常出庫掃碼，酒廠給我們公司每箱12元出庫獎(jiǎng)勵(lì)，之后我們再打款的的時(shí)候可以用這個(gè)出庫獎(jiǎng)勵(lì)，之后商店掃碼入庫(就是送到商店)，酒廠也給商店12元。但是這個(gè)12元需要我們先給商店，酒廠再給我們公司，這兩個(gè)我應(yīng)該怎么做賬好呢？酒廠給我們的12元出庫獎(jiǎng)勵(lì)，我沖減成本可以嗎？我們公司兌付給商店的。兌的時(shí)候先記費(fèi)用，以后酒廠給我們公司，我再?zèng)_減費(fèi)用。這樣可以嗎
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你好！這部分發(fā)票怎么開的？你是問得外賬吧
2023 07/03 15:49
84784966 
2023 07/03 15:51
不是的，就是問單純內(nèi)賬怎么做，一般不開票
耿老師 
2023 07/03 16:06
你好！內(nèi)賬的話酒廠給你們的直接計(jì)入營業(yè)外收入或直接沖減成本，給商店的通過其他應(yīng)付款科目核算就可以
84784966
2023 07/03 16:14
老師，這個(gè)其他應(yīng)付款分錄怎么做，我沒想明白這個(gè)
耿老師
2023 07/03 16:22
你好，不是酒廠給你們，你們代付給商店嗎？酒廠給你們時(shí)借銀行存款貸其他應(yīng)付款，你們支付給商店時(shí)借其他應(yīng)付款貸銀行存款就可以
84784966
2023 07/03 16:49
如果是這個(gè)錢只能抵貨款，我們用的是T+財(cái)務(wù)軟件，我怎么操作好呢，這個(gè)如果抵貨款，必須得錄收款單吧？
耿老師
2023 07/03 17:17
你好！你們啟用庫存模塊了嗎？和總賬模塊連用的
84784966
2023 07/03 17:18
用了的，我們這出庫入庫有出庫單的
耿老師
2023 07/03 17:41
你好！那就按實(shí)際的入庫贈(zèng)送的部分從應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
84784966
2023 07/03 17:46
不明白，我們這個(gè)軟件直接輸應(yīng)付賬款科目不顯示的
耿老師
2023 07/03 17:48
你好，你有入庫單嗎？按你的商品不扣除抵扣部分全額做入庫單，推定生成憑證后這樣你的應(yīng)付賬款是全額，然后再把抵扣的折扣部分轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
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