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老師無票收入82萬，小規(guī)模有增值稅嗎，虧損9萬，每季度免稅是不是30萬，這個(gè)收入怎么寫分錄？

84785040| 提問時(shí)間：2023 07/03 15:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 超過30萬交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2023 07/03 15:33
84785040
2023 07/03 15:38
那我控制到30萬是不是不交稅了
家權(quán)老師
2023 07/03 15:41
你好，根據(jù)公司的具體經(jīng)營情況，不能刻意控制在30萬
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