問(wèn)題已解決

老師,外經(jīng)證預(yù)繳稅款按照結(jié)算單金額預(yù)繳了,開(kāi)票金額是不是也按結(jié)算單金額開(kāi)

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/03 14:38
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,對(duì)的,按照結(jié)算單金額的
2023 07/03 14:40
84785015
2023 07/03 14:42
外經(jīng)證預(yù)繳的稅款是可以抵稅是嗎?那我這邊進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是也正常抵扣?
小鎖老師
2023 07/03 14:53
嗯對(duì),這個(gè)是可以的,沒(méi)錯(cuò)
84785015
2023 07/03 14:53
預(yù)繳稅款抵扣的是什么?
小鎖老師
2023 07/03 14:55
這個(gè)就是前期預(yù)交的那部分
84785015
2023 07/03 15:08
那假如結(jié)算金額100萬(wàn),我開(kāi)票了,然后預(yù)繳增值稅是1.8萬(wàn),企業(yè)所得稅預(yù)繳是0.18萬(wàn),沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提供,我下個(gè)月繳稅是不是就是100萬(wàn)/1.09*0.09?1.8萬(wàn)預(yù)繳,這樣繳納增值稅嗎?
小鎖老師
2023 07/03 15:10
嗯對(duì),就是這樣的操作的
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