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問(wèn)題已解決
股東分紅這們做分錄正確嘛？
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這個(gè)不完整，借利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)，
貸應(yīng)付利潤(rùn)，
借應(yīng)付利潤(rùn)貸銀行放款，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸利潤(rùn)分配應(yīng)付利潤(rùn)。
2023 07/03 11:32
84785000 
2023 07/03 11:35
這些分錄都做在一張憑證里嗎？
郭老師 
2023 07/03 11:37
對(duì)的，可以這么做的。
84785000
2023 07/03 11:42
應(yīng)付利潤(rùn)科目在哪里設(shè)置
郭老師
2023 07/03 11:43
用應(yīng)付普通鼓勵(lì)那個(gè)就行。
84785000
2023 07/03 11:47
老師你寫的第一個(gè)分錄 借：利潤(rùn)分配－應(yīng)付普通股股利 貸方應(yīng)付利潤(rùn)選哪個(gè)科目
84785000
2023 07/03 11:49
是選負(fù)債里的應(yīng)付股利這個(gè)科目嘛？
郭老師
2023 07/03 11:50
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785000
2023 07/03 12:04
分紅是截止到2023.4.30的未分配利潤(rùn)，分完之后利潤(rùn)分配期末余額在貸方就是之后月份沒有利潤(rùn)，是虧損吧
郭老師
2023 07/03 12:06
不應(yīng)該是虧損的，應(yīng)該是零。
84785000
2023 07/03 12:13
老師看下我這有什么問(wèn)題，現(xiàn)在余額是負(fù)數(shù)，分紅分的是截止到2023.4.30日的未分配利潤(rùn)
郭老師
2023 07/03 12:13
分紅之前的利潤(rùn)是多少？
84785000
2023 07/03 12:19
這是截止到5.30日的余額
郭老師
2023 07/03 12:21
你分紅分多了。你分紅的金額只能。在63萬(wàn)以內(nèi)，你分的是70多萬(wàn)。
84785000
2023 07/03 12:24
可是截止到4.30日的未分配利潤(rùn)是70多萬(wàn)啊
郭老師
2023 07/03 12:29
截止到四月份的，不知道看不出來(lái)，截止到五月份，反正是63萬(wàn)
84785000
2023 07/03 12:32
資產(chǎn)負(fù)責(zé)表未分配利潤(rùn)期末余額4月：716667.71 5月：592310.73
郭老師
2023 07/03 12:33
那你是不是在五月份又發(fā)生了虧損？
84785000
2023 07/03 12:34
5月份有年終獎(jiǎng)和所得稅匯算清繳之前沒計(jì)提過(guò)，計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)在5月里了
郭老師
2023 07/03 12:35
你就判斷一下是不是就可以了，你是分紅幾月份的。
84785000
2023 07/03 12:38
分紅分的是截止到2023.4.30日之前的，是6月份才給股東分紅的
郭老師
2023 07/03 12:49
那就可以的，可以這么做的。
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