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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們是河南電子稅務(wù)局，現(xiàn)在稅局要求，我們已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出，在電子稅務(wù)局操作流程是什么？謝謝
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你好！是因?yàn)槭裁丛蛞D(zhuǎn)出
2023 07/03 10:44
84785012 
2023 07/03 10:47
說是油抵扣高了
宋生老師 
2023 07/03 10:49
你好！如果只是讓你調(diào)增值稅，你可以把進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或者成本
看你當(dāng)時(shí)油費(fèi)是入的什么科目，比如借管理費(fèi)用-加油費(fèi) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-0進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785012
2023 07/03 10:51
不用在電子稅務(wù)局操作，只需做個(gè)賬就行了對嗎
宋生老師
2023 07/03 10:52
你好，你做了這個(gè)分錄之后，然后再申報(bào)的時(shí)候，在附表二和主表里面進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出。
84785012
2023 07/03 10:57
好的，謝謝老師
宋生老師
2023 07/03 10:58
你好，不用客氣的了。
84785012
2023 07/03 10:58
是不是還得補(bǔ)繳稅
宋生老師
2023 07/03 10:59
你好，其實(shí)這個(gè)是看情況的。如果說稅務(wù)局讓你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，比如說是讓你做7月份之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，那么你就要補(bǔ)稅。如果是在做到這個(gè)月，你有足夠的進(jìn)項(xiàng)的抵扣，也可以不用補(bǔ)稅。
84785012
2023 07/03 11:09
去年全年的，
宋生老師
2023 07/03 11:10
你好！他是讓你把轉(zhuǎn)出做到什么時(shí)候
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