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實(shí)務(wù)
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老師這個(gè)季我們專票一共開了14萬(wàn)左右專票，其中有部分開3個(gè)點(diǎn)稅，部分開一個(gè)點(diǎn)稅，申報(bào)表如何填呢，然后開了5萬(wàn)普票，沖紅了4萬(wàn)多如何填報(bào)
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你好，專票在第一行和第二行里面填寫，然后1%的專票減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額，實(shí)際抵扣金額，這個(gè)就是用專票不含稅的1%的銷售額乘以2%
普通發(fā)票的在第十行里面填寫，按照1萬(wàn)來(lái)填寫。
2023 07/03 10:13
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