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老師小規(guī)模有開專票 用計(jì)提增值稅么

84784984| 提問時(shí)間：2023 07/03 08:27
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，不管單票或者普票都要按以下的分錄做 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)收賬款/1.01 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)收賬款/1.01*0.01 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅和交稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免/銀行存款 ?
2023 07/03 08:28
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