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小規(guī)模納稅人本季度開(kāi)專票，增值稅額232，稅控盤服務(wù)費(fèi)280，大于應(yīng)交增值稅，怎么填寫(xiě)申報(bào)表

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/01 13:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
280在 主表、應(yīng)納稅減征額和減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額里面填寫(xiě)。
2023 07/01 13:49
84785030
2023 07/01 13:52
應(yīng)納稅額減征額，和實(shí)際抵扣金額需要填寫(xiě)232吧
郭老師
2023 07/01 13:53
對(duì)的，是的，填寫(xiě)232。本期發(fā)生額也填寫(xiě)232，你以后需要抵扣的時(shí)候再填寫(xiě)剩下的。
84785030
2023 07/01 13:55
如果公司本季度不用繳納增值稅，這服務(wù)費(fèi)280元，也需要填寫(xiě)嗎
郭老師
2023 07/01 13:57
不需要的不用填寫(xiě)
84785030
2023 07/01 13:58
這280元怎么抵扣呢，
郭老師
2023 07/01 14:06
以后需要交稅的時(shí)候再抵扣。
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