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匯算清繳調(diào)增所得稅如何做分錄

84785012| 提問時間：2023 07/01 10:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，調(diào)整的具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2023 07/01 10:05
84785012
2023 07/01 10:05
老師，就是調(diào)增收入多繳納所得稅
郭老師
2023 07/01 10:06
收入少做了嗎？借應(yīng)收賬款， 貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
84785012
2023 07/01 10:08
不是老師，我們是小規(guī)模，做的那個招待費(fèi)是60%扣除，然后出來所得稅需要多繳納
郭老師
2023 07/01 10:09
你好，不需要做賬務(wù)處理的
84785012
2023 07/01 10:10
我做的分錄是借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅
84785012
2023 07/01 10:10
需要繳納所得稅
郭老師
2023 07/01 10:12
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的，可以的。
84785012
2023 07/01 10:14
可是這個月那個資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤跟利潤表的凈利潤就差的這個數(shù)了，這是不是不對了老師？
郭老師
2023 07/01 10:14
它可以忽略這個差異的。
84785012
2023 07/01 10:14
好吧，謝謝老師
郭老師
2023 07/01 10:15
不用客氣，工作愉快。
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