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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，有幾張計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)時(shí)3月份入賬時(shí)，但是申報(bào)表中沒(méi)有錄入這個(gè)計(jì)算抵扣的數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在應(yīng)該如何處理呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
手動(dòng)填寫不了嗎
2023 06/30 14:07
84784948 
2023 06/30 14:12
老師，我們是農(nóng)產(chǎn)品，采用的投入產(chǎn)出法，計(jì)算抵扣的的表和賬上不一致，是3月份的，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，申報(bào)進(jìn)項(xiàng)是1,059,486.41，我3月份做賬是，進(jìn)項(xiàng)稅，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-1061303.11，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，我現(xiàn)在如何處理呢
樸老師 
2023 06/30 14:13
進(jìn)項(xiàng)稅額差多少呢
84784948
2023 06/30 14:50
1816.7
老師，差不到2000
樸老師
2023 06/30 14:54
那你要沖減成本轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)就可以了
84784948
2023 06/30 14:57
老師，分錄應(yīng)該怎么做呢？是反結(jié)賬到3月份調(diào)整還是今天調(diào)整呢
樸老師
2023 06/30 15:04
借進(jìn)項(xiàng)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)?
84784948
2023 06/30 15:10
老師，我是反結(jié)賬到3月份調(diào)整還是現(xiàn)在6月份調(diào)整呢
樸老師
2023 06/30 15:13
這個(gè)月調(diào)整就可以的
84784948
2023 06/30 15:23
老師，那3月當(dāng)月的賬和電子稅局不一樣，會(huì)有 影響不？
樸老師
2023 06/30 15:30
這個(gè)沒(méi)事的
你在這個(gè)月調(diào)整就可以
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