問題已解決

賬上之前年度掛了些車輛的保險(xiǎn)費(fèi)用,當(dāng)時(shí)先付款未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)計(jì)入了其他應(yīng)收款?,F(xiàn)在怎么處理這些其他應(yīng)收款呢

84785030| 提問時(shí)間:2023 06/30 12:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,現(xiàn)在是收到了發(fā)票嗎? 借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款, 借利潤分配未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2023 06/30 12:31
84785030
2023 06/30 12:44
未收到發(fā)票。小微企業(yè)
郭老師
2023 06/30 12:49
做上面的分錄就可以的,匯算清繳也不允許抵扣,不需要調(diào)整。
84785030
2023 06/30 12:50
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目咋處理呀老師
郭老師
2023 06/30 12:52
用利潤分配未分配利潤來代替。
84785030
2023 06/30 12:53
直接借利潤分配未分配利潤,貸其他應(yīng)收嗎
郭老師
2023 06/30 12:54
對(duì)的,是的,是這么做的。
84785030
2023 06/30 12:54
好的,謝謝
郭老師
2023 06/30 12:57
不用客氣,工作愉快。
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