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小規(guī)模銷售貨物開票了 分錄才要寫應(yīng)交稅費嘛？借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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你好，需要寫應(yīng)交稅費的，上面的分錄正確的。
2023 06/30 07:55
84785016 
2023 06/30 08:54
那沒有開票的呢？
郭老師 
2023 06/30 08:56
沒有開發(fā)票的也是一樣做。
84785016
2023 06/30 09:48
我們用的小企業(yè)準(zhǔn)則，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅里面明細(xì)只有營業(yè)稅這個。需要改嘛？
郭老師
2023 06/30 09:49
你好，需要修改的自己增加應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅三級科目，寫小規(guī)模使用。
84785016
2023 06/30 09:53
好的謝謝
郭老師
2023 06/30 09:53
不用客氣，工作愉快。
84785016
2023 06/30 10:09
老師還有個問題，有筆款我們已經(jīng)開票給對方，但款未收到。我怎么入賬，這筆已開票的又做當(dāng)期申報嘛？。分錄怎么做
郭老師
2023 06/30 10:13
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
84785016
2023 06/30 10:22
那我的賬面是按3%做賬，申報表上面減免2%那部分做營業(yè)外收入沖銷這部分嘛？還是直接開票上門按1%做賬了
郭老師
2023 06/30 10:25
啊，你好，直接按照1%的來做。
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