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老師，這個憑證做錯了，這樣改，對不對？
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把這個管理費用都改成利潤分配，未分配利潤跨年的。
2023 06/29 15:53
84785025 
2023 06/29 15:55
老師，是不是應該借應付工資10000
貸利潤分配-未分配利潤？我應付工資上有個余額掛著
84785025
2023 06/29 15:55
做錯的憑證，相當于工資計提了2萬，多計提了
郭老師 
2023 06/29 15:55
對的，是的，是這么做的。
84785025
2023 06/29 15:59
我這樣改，它影響我今年的利潤嗎？
郭老師
2023 06/29 16:06
你好，不影響的，影響以前年度的匯算清繳，需要納稅調(diào)的。
84785025
2023 06/29 16:07
這樣啊，我還要去改清算報表？
郭老師
2023 06/29 16:08
你好，最好是修改匯算清繳申報表。
84785025
2023 06/29 16:10
好的老師
郭老師
2023 06/29 16:11
不用客氣，工作愉快。
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