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你好，我們公司5月開始賣貨，6月份有收入，6月對方給開的發(fā)票 請問我5月分錄怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
5月份根據(jù)對方提供的送貨單做暫估成本入賬
2023 06/29 14:41
84785024 
2023 06/29 14:45
5月沒有給送貨單，忘了給開了 6月跟發(fā)票一起開過來的 你給我寫一下 暫估發(fā)票怎么做 入庫我還沒有做呢
84785024
2023 06/29 14:45
上傳錯了
從新給你發(fā)
84785024
2023 06/29 14:45
你看一下我做分錄怎么寫 你幫我一下
家權(quán)老師 
2023 06/29 14:46
暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785024
2023 06/29 14:47
我是小規(guī)模 還需要做稅嗎
84785024
2023 06/29 14:48
請問我暫估入庫做了 如果銷售了分錄怎么做
家權(quán)老師
2023 06/29 14:52
暫估入庫
借；庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
銷售
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
? ?庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商
84785024
2023 06/29 14:57
銷售了80瓶 但是款沒有收到 分錄怎么寫
家權(quán)老師
2023 06/29 14:58
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-增值稅
84785024
2023 06/29 14:59
借；庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 這個估價還要寫供應(yīng)商名字對嗎
家權(quán)老師
2023 06/29 15:00
就是要寫供應(yīng)商的名字呀
84785024
2023 06/29 15:17
還有一個事情不會做賬，對方給打4000 結(jié)果銀行直接就給我們回款3955 這樣的情況我確認收入多少
家權(quán)老師
2023 06/29 15:21
關(guān)鍵是是為什么會產(chǎn)生這個差額呢？
84785024
2023 06/29 15:33
你看一下這個回單 銀行附言寫的是手續(xù)費多少
家權(quán)老師
2023 06/29 15:34
就是下面手續(xù)費3.58元
84785024
2023 06/29 15:35
嗯 呢 請問這個分錄怎么寫啊 實際收到 1186.42 說續(xù)費扣了3.85 但是手續(xù)費沒有單獨給回單
家權(quán)老師
2023 06/29 15:38
那個手續(xù)費，以經(jīng)在下面列出了哈
84785024
2023 06/29 15:50
這個回單分錄怎么寫 需要寫兩筆嗎 麻煩你寫一下
家權(quán)老師
2023 06/29 15:51
手續(xù)費進入財務(wù)費用就可以了
84785024
2023 06/29 15:54
這兩筆分錄你幫忙寫一下
家權(quán)老師
2023 06/29 15:58
借：銀行存款
? ? ? 財務(wù)費用
貸：應(yīng)收賬款
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