00:10:00
問題已解決
工程公司，第一次收款開票我們預(yù)繳了稅款，之后開了兩次發(fā)票進項發(fā)票都夠了？現(xiàn)在馬上又要收款七八百萬，進項稅不夠了，還缺三十多萬進項，我們需要預(yù)繳稅款，按缺的銷項稅倒推金額預(yù)繳嗎？因為正常9個點預(yù)繳2個點即可，還是按多少來？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，按照你現(xiàn)在開的發(fā)票減去分包，這個余額除以1.09乘以2%，如果沒有分布的話，就是零
這個分包需要對方給你開發(fā)票，如果他是異地工程的，他必須預(yù)繳了才可以。
2023 06/29 14:04
84785016 
2023 06/29 14:20
沒有分包，我們就是給甲方開票，收款。然后有材料款的進項發(fā)票可以抵扣。目前我算總額還缺進項，按缺進項的推算總額然后預(yù)繳嗎？
郭老師 
2023 06/29 14:23
你預(yù)繳的時候不考慮進項，按照你發(fā)票上面的金額乘以2%，這個就是你預(yù)繳的增值稅。
84785016
2023 06/29 15:07
比如下次要開票800萬了，按理說繳稅66萬，前兩個月進項稅額留抵扣的有30多萬，那我按800萬預(yù)繳嗎？還是按400萬預(yù)繳？
郭老師
2023 06/29 15:09
你好，按照800萬來預(yù)繳，預(yù)繳不能考慮進項，進項稅額抵扣不了。
閱讀 506
描述你的問題，直接向老師提問
3263
意見反饋
