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沖了以前暫估入庫本年累計數(shù)-13萬 來發(fā)票入庫13萬， 本年累計數(shù)借方累計數(shù)13萬，期末庫存商品借方：13萬，，應庫存商品是0了，一正一負，應該是0了，。現(xiàn)在庫存商品借方余額正數(shù)：13萬。怎么調平
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你好。你原來正常入戶用哪個科目的發(fā)來我看一下，然后我給你寫紅沖的。
2023 06/29 11:28
84784978 
2023 06/29 11:29
不知道，之前的數(shù)據(jù)不知道，只有一個科目余額表
84784978
2023 06/29 11:31
這個是錄的期初，
玲老師 
2023 06/29 11:36
你好，那您要是我給你假設一下，你看一下，比如原來是借庫存商品貸應付賬款。
然后現(xiàn)在咱紅沖就是借應付賬款貸庫存商品。
84784978
2023 06/29 11:40
那你看一下這個圖，，他是入庫了138577元，又本年累計紅沖了-138577元， 現(xiàn)在這個入庫的期末余額應該為0，現(xiàn)在他這個入庫13857是借方是正數(shù)，他們應該相互對沖了，我怎么調平他呢
玲老師
2023 06/29 11:51
啊，如果是紅沖的不應該有余額的，那你看一下是不是你紅沖的那個分錄寫錯了？
玲老師
2023 06/29 11:52
因為一正一副的不就是沒有了嗎？那為啥還有余額？這又重新入庫了嗎？還是什么補充一下。
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