問(wèn)題已解決

一般納稅人開(kāi)的差額發(fā)票，它的分錄可以寫借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他應(yīng)付款－工資，其他應(yīng)付款－保險(xiǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)－銷項(xiàng)，這樣寫可以嗎？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/29 09:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
不可以 借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 2、支付工資、社保費(fèi)及公積金 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 貸：銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)付款——社保費(fèi)及公積金（個(gè)人部分） 3、結(jié)轉(zhuǎn)工資 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 ——社保費(fèi)及公積金 4、差額減除 借：應(yīng)交稅費(fèi)——簡(jiǎn)易計(jì)稅（小規(guī)模納稅人：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅） 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2023 06/29 09:10
84785005
2023 06/29 09:11
我開(kāi)了票寫我剛剛的那個(gè)分錄就是錯(cuò)的對(duì)吧？
84785005
2023 06/29 09:12
我們是勞務(wù)派遣單位，給開(kāi)的差額票
郭老師
2023 06/29 09:12
是的，按照我上面的寫。
84785005
2023 06/29 09:13
好的，謝謝
郭老師
2023 06/29 09:17
不用客氣，工作愉快。
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