問(wèn)題已解決

發(fā)票勾選，開(kāi)了四十萬(wàn)增值稅電子專用發(fā)票，要交多少稅費(fèi)

84785035| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/29 08:49
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2023 06/29 08:50
84785035
2023 06/29 09:58
應(yīng)該交多少稅費(fèi)呢
84785035
2023 06/29 09:59
不太會(huì)算
家權(quán)老師
2023 06/29 10:03
現(xiàn)在我提供的公式計(jì)算，就是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅
84785035
2023 06/29 10:42
進(jìn)項(xiàng)稅額－銷項(xiàng)稅額嗎
家權(quán)老師
2023 06/29 10:49
就是銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅，差額才交增值稅
84785035
2023 06/29 10:52
銷項(xiàng)稅額46017.68-進(jìn)項(xiàng)稅額50251.55＝-4233.87
家權(quán)老師
2023 06/29 10:57
如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄
84785035
2023 06/29 11:01
要交稅嗎
家權(quán)老師
2023 06/29 11:06
你這個(gè)是負(fù)數(shù)，不需要繳稅
84785035
2023 06/29 11:38
這樣算是對(duì)的嗎
家權(quán)老師
2023 06/29 11:38
就是按我說(shuō)的那個(gè)公式計(jì)算的，沒(méi)錯(cuò)的
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