00:10:00
問題已解決
老師，請問下我們是一般納稅人，但是當?shù)貙π袠I(yè)有企業(yè)所得稅預(yù)警線，但是不想按這個利潤叫個人紅利所得，可以怎么調(diào)整
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你們企業(yè)實際能達到這個稅負嗎？實際有利潤嗎？
2023 06/29 08:31
84784977 
2023 06/29 08:39
賬面利潤就要最低匹配這個稅負，現(xiàn)在準備注銷，但是個人紅利不想按這個賬面利潤交紅利所得，有什么處理方法
郭老師 
2023 06/29 08:40
賬上有錢的嗎
增加費用
做辭托補償
84784977
2023 06/29 08:44
賬上有錢，費用要發(fā)票入賬嗎，還有如果注銷的當月增加費用，當月會現(xiàn)實虧損，那匯算清繳的時候會不會要用之前年度的盈利彌補虧損，然后要退企業(yè)所得稅？
84784977
2023 06/29 08:49
辭托補償入什么科目，
84784977
2023 06/29 08:49
需要什么附件
郭老師
2023 06/29 08:51
辭退補償不需要發(fā)票，但是需要申報個稅
你賬上可以正常做，稅法上你納稅調(diào)增不允許抵扣
一個是會計利潤，一個是稅法利潤，你會計利潤上沒有錢，沒有利潤，不用分紅了
84784977
2023 06/29 09:36
老師，還有個問題，就是收不回來的客戶款做營業(yè)外支出，如果金額偏大，稅務(wù)這邊會監(jiān)控嗎？
郭老師
2023 06/29 09:39
你好，對的，是的，會的，不允許稅前扣除的，需要納稅調(diào)增。
84784977
2023 06/29 09:40
收不回來的客戶款做營業(yè)外支出，如果金額偏大，稅務(wù)這邊會監(jiān)控嗎、
郭老師
2023 06/29 09:41
會的，不管大小都會。
84784977
2023 06/29 10:19
那這個可以放其他科目，然后匯算清繳把這部分又剔除可以嗎
郭老師
2023 06/29 10:24
你好，你是小企業(yè)，會計準則就放到營業(yè)外支出。
郭老師
2023 06/29 10:24
匯算清繳納稅調(diào)溫了，這個沒有風險的。
84784977
2023 06/29 10:37
好的 謝謝老師
郭老師
2023 06/29 10:38
不用客氣，工作愉快。
閱讀 128
描述你的問題，直接向老師提問
615
意見反饋
