00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問我做的分錄有遺漏的地方嗎？請分錄寫的好的老師檢查下謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！
您目前寫的分錄沒有問題，有個實(shí)務(wù)中處理的習(xí)慣
就是在支付工資的的時候要體現(xiàn)個人負(fù)擔(dān)的社保和一金
借 應(yīng)付職工薪酬-工資
? 貸 其他應(yīng)收款-社保
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -公積金等
2023 06/28 22:36
84784971 
2023 06/28 22:41
借應(yīng)付職工薪酬15600
貸其他應(yīng)收款公積金員工A1200
其他應(yīng)收款公積金員工B672
應(yīng)收社保員工A3213
應(yīng)收社保員工B619.25
應(yīng)付職工薪酬工資7577.64
應(yīng)付職工薪酬工資4413.52
是嗎？老師
84784971
2023 06/28 22:43
摘要 支付5月工資+4月獎金
借應(yīng)付職工薪酬17695.41
貸其他應(yīng)收款公積金員工A1200
其他應(yīng)收款公積金員工B672
其他應(yīng)收款社保員工A3213
其他應(yīng)收款社保員工B619.25
應(yīng)付職工薪酬工資（含獎金）7577.64
應(yīng)付職工薪酬工資（含獎金）4413.52
是嗎？老師
楊家續(xù)老師 
2023 06/28 22:44
您好！
是這樣的同學(xué)
84784971
2023 06/28 23:01
計提當(dāng)月工資
借銷售費(fèi)用工資15600
貸應(yīng)付職工薪酬工資15600
計提當(dāng)月產(chǎn)生需要支付的獎金
借銷售費(fèi)用2095.41
貸應(yīng)付職工薪酬工資2095.41
收到總部打款（工資加獎金總和數(shù)）
借銀行存款17695.41
貸其他應(yīng)付款總部17695.41
摘要 支付5月工資+4月獎金
借應(yīng)付職工薪酬17695.41
貸其他應(yīng)收款公積金員工A1200
其他應(yīng)收款公積金員工B672
其他應(yīng)收款社保員工A3213
其他應(yīng)收款社保員工B619.25
應(yīng)付職工薪酬工資（含獎金）7577.64
應(yīng)付職工薪酬工資（含獎金）4413.52
其他的還按我截圖上的來，
是嗎？老師
楊家續(xù)老師
2023 06/29 00:50
您好！
是的，其他的還按您的截圖來
84784971
2023 06/29 02:36
我感覺最后貸方7577.64和4413.52得用貸銀行存款7577.64+4413.52，我說的對吧？老師
楊家續(xù)老師
2023 06/29 10:39
您好！
這個看您的習(xí)慣，實(shí)務(wù)中大部分是使用銀行存款，如果你習(xí)慣于列示實(shí)際付的工資，也可以這樣列示
閱讀 169
描述你的問題，直接向老師提問
369
意見反饋
