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實(shí)務(wù)
問題已解決
1、2022-12-31計提2022年度第四季度企業(yè)所得稅 借：所得稅費(fèi)用100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅100 2、2023-5-30計提2022年度企業(yè)所得稅 借：所得稅費(fèi)用200 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200 3、2023-5-30扣款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅200 貸：銀行存款 200 4、2023-5-30收到退款50元 請問老師第4步分錄怎么處理？
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借銀行存款50，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅50，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅50，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)50。
2023 06/28 15:15
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