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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，當(dāng)年暫估了費(fèi)用后，次年3月才提供發(fā)票，次年3月賬該怎么做分錄呢？
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你好！如果金額一直，直接把發(fā)票貼上去就好
2023 06/28 13:34
84784986 
2023 06/28 13:37
老師，怎樣做分錄呀
宋生老師 
2023 06/28 13:37
你好!如果金額一樣，不用做分錄，直接把發(fā)票貼進(jìn)去。
84784986
2023 06/28 14:09
貼在次年3月份即可？
宋生老師
2023 06/28 14:10
你好！你當(dāng)年暫估的時(shí)候如何做的分錄？
84784986
2023 06/28 14:15
借管理費(fèi)用? ?貸其他應(yīng)付-個(gè)人
宋生老師
2023 06/28 14:16
你好！你現(xiàn)在借以前年度損益調(diào)整貸，其他應(yīng)付款。，金額寫負(fù)數(shù)
然后再做一次，借以前年度損益調(diào)整貸，其他應(yīng)付款 金額按發(fā)票來(lái)寫
84784986
2023 06/28 14:27
做完你說(shuō)的分錄后再做一筆借其他應(yīng)付，貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金，可以吧？
宋生老師
2023 06/28 14:27
你好！是的，就是這樣了
84784986
2023 06/28 14:33
沒(méi)收到費(fèi)用發(fā)票每月先做暫估，然后分錄:借其他應(yīng)付，貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金，可以先做到每月帳里面嗎？
宋生老師
2023 06/28 14:33
你好！暫估一次就行了。不用每個(gè)月去暫估，沒(méi)多大必要
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