問(wèn)題已解決

老師，員工遞交過(guò)來(lái)的報(bào)銷單，附件有些有發(fā)票，有些只有支付憑證沒(méi)有發(fā)票。按照?qǐng)?bào)銷單的金額報(bào)銷，入賬是按照?qǐng)?bào)銷單入賬？還是按照實(shí)際的發(fā)票金額入賬？錢是按照?qǐng)?bào)銷單轉(zhuǎn)出

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/28 12:59
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，入賬，按照實(shí)際金額來(lái)入賬。按實(shí)際發(fā)生的金額
2023 06/28 13:00
84784952
2023 06/28 13:01
那沒(méi)有發(fā)票的那部分怎么體顯在賬上呢？？？
宋生老師
2023 06/28 13:03
你好，你實(shí)際付了多少錢就按多少錢來(lái)做，沒(méi)有發(fā)票沒(méi)有關(guān)系，賬還是一樣，只是不能稅前扣除。
84784952
2023 06/28 15:07
不能睡前扣除的，是不是需要從新登記？？？
宋生老師
2023 06/28 15:08
你好！最好是單獨(dú)設(shè)置一個(gè)二級(jí)科目
84784952
2023 06/28 15:09
二級(jí)科目應(yīng)該寫成什么名稱呢？？？
宋生老師
2023 06/28 15:10
你好！你直接寫管理費(fèi)用-其他就好
84784952
2023 06/28 16:26
老師，按照?qǐng)?bào)銷金額報(bào)銷，實(shí)際金額與發(fā)票金額不相符，多出來(lái)的發(fā)票怎么處理呢？？？
宋生老師
2023 06/28 16:28
你好！做紅字分錄沖減
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