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問(wèn)題已解決
一般人，申報(bào)季報(bào)企業(yè)所得稅，開(kāi)票金額21萬(wàn)，稅額27300，進(jìn)項(xiàng)票7萬(wàn)，稅額9100，5月利潤(rùn)總額19萬(wàn)，存貨23萬(wàn)，需要回多少票
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你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票7萬(wàn)是什么的？你現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票也可以暫估的，只要匯算清繳之前發(fā)票到了就行，你實(shí)際成本是多少？
2023 06/28 12:40
84785012 
2023 06/28 12:42
7萬(wàn)是金額
84785012
2023 06/28 12:42
我想知道這個(gè)具體的過(guò)程，應(yīng)該怎么算
郭老師 
2023 06/28 12:46
不是的，我的意思是進(jìn)項(xiàng)票7萬(wàn)是什么業(yè)務(wù)的，是你的成本還是費(fèi)用？
郭老師
2023 06/28 12:46
19萬(wàn)，這個(gè)是利潤(rùn)總額，根據(jù)這個(gè)來(lái)交稅，如果之前年度沒(méi)有虧損的話，你不想交增所得稅必須大于等于19萬(wàn)這個(gè)發(fā)票。
84785012
2023 06/28 12:47
是專票，可以抵扣吧
郭老師
2023 06/28 12:47
小型微利企業(yè)利潤(rùn)300萬(wàn)以內(nèi)的都是5%的稅率，你看一下你需要交多少所得稅了。如果交五千
19-（5000/5%）
需要這些發(fā)票
84785012
2023 06/28 12:48
可19萬(wàn)是5月份累計(jì)的，6月份呢
84785012
2023 06/28 12:49
我還有存貨是不是也能抵扣
郭老師
2023 06/28 12:51
存貨的你有發(fā)票嗎？
你得看下你的成本夠了沒(méi)有呀，如果你成本已經(jīng)夠了，你再?zèng)]法增加成本，你只能找費(fèi)用的。
郭老師
2023 06/28 12:52
六月份開(kāi)票業(yè)務(wù)是21萬(wàn)？
對(duì)應(yīng)的21萬(wàn)的成本是多少？
84785012
2023 06/28 12:57
21萬(wàn)是不含稅金額，13%
郭老師
2023 06/28 13:00
21?19-21的成本
這個(gè)就是
不知道你這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票7萬(wàn)，我知道這個(gè)是金額是存貨的還是你費(fèi)用的，如果是費(fèi)用的話21?19-21的成本-7
84785012
2023 06/28 13:19
5月累計(jì)的利潤(rùn)總額減去存貨是什么呀
郭老師
2023 06/28 13:20
你好，沒(méi)有讓你減去存貨呀，是21對(duì)應(yīng)的成本
你21萬(wàn)有對(duì)應(yīng)的成本吧，你看一下這個(gè)成本是多少
84785012
2023 06/28 13:20
進(jìn)項(xiàng)是存貨的
郭老師
2023 06/28 13:24
那你21萬(wàn)對(duì)應(yīng)的成本是多少，你算一下的，你得做收入做成本不是嗎？成本是多少？知道是存貨，但是存貨不可能是22萬(wàn)吧。挑出一部分來(lái)。
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