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問(wèn)題已解決
老師，我們公司之前沒(méi)有賬，我現(xiàn)在是在補(bǔ)賬，之前月份的工資表我發(fā)現(xiàn)是亂的，就是工資表和實(shí)際發(fā)放的流水根本對(duì)不上，這個(gè)情況下應(yīng)該怎么記分錄
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你好，那就是發(fā)放的是正確的，你的工資表的不對(duì)是吧
根據(jù)流水補(bǔ)一個(gè)吧
2023 06/27 18:20
郭老師 
2023 06/27 18:24
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）
貸銀行存款
郭老師
2023 06/27 18:24
你們有社保嗎？這個(gè)是包含社保的。
郭老師
2023 06/27 18:28
你有申報(bào)表嗎？社保申報(bào)表里面有
郭老師
2023 06/27 18:31
不是的，我的意思是社保申報(bào)表
郭老師
2023 06/27 18:36
這里面有個(gè)人負(fù)擔(dān)的和企業(yè)負(fù)擔(dān)的都有金額。
郭老師
2023 06/27 18:39
可以的，你先看一下的，如果不會(huì)的話，你再截圖問(wèn)。
郭老師
2023 06/27 18:46
可以的，但是你得需要考慮那些進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了嗎？進(jìn)項(xiàng)發(fā)票到了的話，你選擇了退稅勾選，然后申報(bào)了增值稅之后才能去填寫(xiě)出口退稅。
郭老師
2023 06/27 18:54
你好，開(kāi)給國(guó)外的企業(yè)，你和誰(shuí)簽訂的合同開(kāi)給他？
郭老師
2023 06/27 19:12
對(duì)的，是的，只能開(kāi)普通發(fā)票。
郭老師
2023 06/27 19:18
對(duì)的，是的，是這么做的。
郭老師
2023 06/27 19:21
不用客氣，工作愉快。
84785009 
2023 06/27 18:21
根據(jù)流水補(bǔ)的，老師計(jì)提和發(fā)放的分錄可以發(fā)一下嗎
84785009
2023 06/27 18:28
老師，我們有社保，顯示就是流水里面只顯示代發(fā)公積金的總金額，我這邊分不清單位負(fù)擔(dān)的，還是個(gè)人負(fù)擔(dān)的，可以只寫(xiě)一個(gè)匯總的科目嗎
84785009
2023 06/27 18:30
我有申報(bào)表，我就是檢查了申報(bào)表，發(fā)現(xiàn)實(shí)際申報(bào)的跟流水出去的也對(duì)不上，我是接的爛賬，搞的頭暈
84785009
2023 06/27 18:32
這個(gè)申報(bào)表我有的
84785009
2023 06/27 18:38
好的老師，我看一下，好蒙，謝謝老師
84785009
2023 06/27 18:46
老師，像我們這種外貿(mào)公司，是什么時(shí)候確認(rèn)收入啊，是出口報(bào)關(guān)了，有報(bào)關(guān)單了就可以確認(rèn)收入嗎
84785009
2023 06/27 18:48
我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票拿到了，但是出口的話，要確認(rèn)收入的話是不是得開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票呀，這個(gè)銷項(xiàng)發(fā)票是開(kāi)給誰(shuí)呀，我一直都沒(méi)弄明白
84785009
2023 06/27 19:00
我們北京的公司出口香港公司，像這種出口發(fā)票是不是開(kāi)的都是普票呀
84785009
2023 06/27 19:17
老師，給香港公司開(kāi)票是不是只需要寫(xiě)出香港公司的名稱啊，因?yàn)橄愀酃疽矝](méi)有納稅人識(shí)別號(hào)
84785009
2023 06/27 19:19
好的，謝謝老師
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