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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)票已開收10%貨款，貨也已經(jīng)給客戶了，后客戶破陳無法支付尾款，要求將設(shè)備退給我們，怎么做會計(jì)處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，是后期錢也給你們還是貨物
2023 06/27 15:07
84785040 
2023 06/27 15:10
換收不回來了，貨退給我們
小鎖老師 
2023 06/27 15:15
那你們就是做庫存商品的增加就行
84785040
2023 06/27 15:18
發(fā)票和尾款怎么處理？
小鎖老師
2023 06/27 15:24
尾款是收不到了還是
84785040
2023 06/27 15:31
之后到10%的預(yù)付款，其他的收不回來了；發(fā)票已經(jīng)開出
小鎖老師
2023 06/27 15:34
那你們就只能做營業(yè)外了
84785040
2023 06/27 15:37
退回的商品直接增加庫存，貸方是什么科目？
小鎖老師
2023 06/27 15:45
貸方做其他應(yīng)付款
84785040
2023 06/27 15:48
其他應(yīng)付款會有掛賬，這怎么處理？
小鎖老師
2023 06/27 15:58
這個(gè)目前只能先掛賬了
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