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問題已解決
老師好，請(qǐng)問一下，我們建筑公司，有一般計(jì)稅與簡(jiǎn)易計(jì)稅，一般計(jì)稅的項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)就在電子稅務(wù)局進(jìn)行了勾選認(rèn)證抵扣，簡(jiǎn)易計(jì)稅的就沒有勾選抵扣，所以未勾選數(shù)據(jù)就很多，請(qǐng)問有無影響？需不需要認(rèn)證后，再進(jìn)行轉(zhuǎn)出？
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你好，你認(rèn)證之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2023 06/27 09:59
84784984 
2023 06/27 09:59
不認(rèn)證轉(zhuǎn)出可以嗎？
郭老師 
2023 06/27 10:00
選擇不抵扣勾選可以的，但是最好還是認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，因?yàn)橄到y(tǒng)那邊會(huì)提示你，你單位多抵扣了增值稅。
84784984
2023 06/27 10:01
不，我沒有進(jìn)行勾選，不會(huì)出現(xiàn)多抵扣。只是未勾選數(shù)據(jù)現(xiàn)在就有點(diǎn)多！
郭老師
2023 06/27 10:02
你還是沒有聽懂我的意思，你選擇不抵扣，勾選直接加稅，合計(jì)多賬，實(shí)際沒有抵扣，它系統(tǒng)會(huì)提示你
郭老師
2023 06/27 10:03
可以試一下的，不相信的可以試一下，很多企業(yè)已經(jīng)收到了這一個(gè)，然后需需要給稅務(wù)局那邊寫一個(gè)說明，實(shí)際沒有多抵扣，不需要補(bǔ)稅，寫一個(gè)說明。
84784984
2023 06/27 10:06
我是涉及一般計(jì)稅的項(xiàng)目，就選擇了相應(yīng)的發(fā)票進(jìn)行勾選抵扣，簡(jiǎn)易的就沒有進(jìn)行勾選。然后電子稅務(wù)局里的當(dāng)前可勾選增值稅金額累計(jì)數(shù)就很大了！是這種情況，我就說簡(jiǎn)易計(jì)稅不勾選有沒啥問題？
郭老師
2023 06/27 10:07
你好，選擇不抵扣，勾選價(jià)稅合計(jì)做賬沒有問題，可以的。
84784984
2023 06/27 10:14
那像前面的簡(jiǎn)易計(jì)稅做賬直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用，就沒有進(jìn)行勾選認(rèn)證再轉(zhuǎn)出，請(qǐng)問現(xiàn)在還有半法處理這個(gè)沒認(rèn)證轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？
郭老師
2023 06/27 10:18
已經(jīng)選擇了補(bǔ)抵扣，勾選操作不了，選擇不了了，只能這么做。
84784984
2023 06/27 10:22
那后期可勾選數(shù)劇太大會(huì)不會(huì)有啥影響？還是說我現(xiàn)在起每月勾選認(rèn)證處理？
郭老師
2023 06/27 10:23
你好，我上面給你寫了建議，你認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這個(gè)看到了嗎？如果你不想這么做的話，可以按照你這面來做，實(shí)際沒有多抵扣，沒有問題，沒有關(guān)系，到時(shí)候出了預(yù)警寫說明就是
我們只是給你一個(gè)建議，其他的方法你自己決定，自己選擇。
84784984
2023 06/27 10:38
好的，感謝
郭老師
2023 06/27 10:43
不用客氣，工作愉快。
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