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是的 應(yīng)該沒有這些錢了啊 摘要 收到重慶總部打給本公司用于支付代辦費款 借銀行存款3100 貸替他應(yīng)付款總部3100 摘要 支付代辦費款 借其他應(yīng)收款外部單位代辦商家3100 貸銀行存款3100 是這樣嗎？是少會計分錄嗎？

這是咋了5月份收到的代辦費和5月份支付的代辦費，按理說6月不應(yīng)該有這些錢了 怎么截圖里是6月份的還有這3100和另外筆4980的錢呢？是少會計分錄嗎？老

老師 您知道怎么回事嗎

你好，你支付出去的時候應(yīng)該是其他應(yīng)付款總部借方。

為啥呢？老師

反正5月份余額是對的

是支付給代辦商家了，不是支付給還給總部了啊

代收代付的不是嗎 進來出去的科目一樣

我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應(yīng)付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 借其他應(yīng)付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應(yīng)收款租賃公司4500 貸其他應(yīng)付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應(yīng)付款總公司4500 給員工報銷 借其他應(yīng)收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應(yīng)收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當(dāng)時這樣寫的老師

您看有需要更改的嗎？

借其他應(yīng)收款外部單位480 貸其他應(yīng)付款員工480 這個是什么意思的？

報銷員工之前墊付的水電費 摘要我看是這樣寫的

你這些其他應(yīng)收款，外部單位直接寫費用就可以的，這個水電費是你們單位生產(chǎn)辦公用的嗎？如果是生產(chǎn)辦公用的，直接借管理費用、水電費，貸其他應(yīng)付款員工 還有那個代辦費也可以的，也可以直接費用。

代辦費不改吧？加個分錄收到發(fā)票 借銀行存款3100 貸其他應(yīng)收款代辦商家3100 是不是就平了？

代辦費是代收代付的嗎？