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實(shí)務(wù)
問題已解決
公司最近在弄進(jìn)銷存系統(tǒng)，該怎么管理才能跟供應(yīng)商那邊對(duì)賬成功呢？求教，不太懂進(jìn)銷存的應(yīng)收應(yīng)付模塊該怎么登記比較好然后再和供應(yīng)商對(duì)賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué) 您好 很高興為你解答 正這種情況下 可以咨詢一下軟件單位的售后服務(wù) 讓他們給你們提供技術(shù)支持
2023 06/26 23:17
84785017 
2023 06/26 23:34
請(qǐng)問是自己錄表格那種呢
軟軟老師 
2023 06/26 23:45
那同學(xué)你就自己做一個(gè)表格 然后和自己私下和供應(yīng)商對(duì)賬 通過微信 或者電話以及其他方式
84785017
2023 06/26 23:46
請(qǐng)問表格里面要怎么規(guī)劃才好呢
軟軟老師
2023 06/26 23:52
一般 采購日期 供應(yīng)商 商品類型 數(shù)量 單價(jià) 應(yīng)付金額合計(jì) 實(shí)際已支付金額 未支付金額
84785017
2023 06/26 23:59
好的謝謝，請(qǐng)問老師想把應(yīng)收應(yīng)付和開票還有采購的東西一起聯(lián)系起來，就是采購的東西怎么和開的發(fā)票還有應(yīng)付款能一一對(duì)應(yīng)呀？有什么好的方法嗎？
軟軟老師
2023 06/27 00:27
那同學(xué)你就增加一個(gè)開票金額就可以了
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