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公司最近在弄進銷存系統(tǒng),該怎么管理才能跟供應商那邊對賬成功呢?求教,不太懂進銷存的應收應付模塊該怎么登記比較好然后再和供應商對賬?

84785017| 提問時間:2023 06/26 22:57
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軟軟老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,稅務師,CMA
同學 您好 很高興為你解答 正這種情況下 可以咨詢一下軟件單位的售后服務 讓他們給你們提供技術支持
2023 06/26 23:17
84785017
2023 06/26 23:34
請問是自己錄表格那種呢
軟軟老師
2023 06/26 23:45
那同學你就自己做一個表格 然后和自己私下和供應商對賬 通過微信 或者電話以及其他方式
84785017
2023 06/26 23:46
請問表格里面要怎么規(guī)劃才好呢
軟軟老師
2023 06/26 23:52
一般 采購日期 供應商 商品類型 數(shù)量 單價 應付金額合計 實際已支付金額 未支付金額
84785017
2023 06/26 23:59
好的謝謝,請問老師想把應收應付和開票還有采購的東西一起聯(lián)系起來,就是采購的東西怎么和開的發(fā)票還有應付款能一一對應呀?有什么好的方法嗎?
軟軟老師
2023 06/27 00:27
那同學你就增加一個開票金額就可以了
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