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老師已經(jīng)付出的貨款，沒有開回來發(fā)票。在賬上10多年掛著，我怎么賬務(wù)處理呢
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貨物當(dāng)時收到了嗎？如果收到了，借庫存商品，貸預(yù)付賬款，什么時間銷售出去的？
2023 06/26 20:08
84784952 
2023 06/26 20:12
貨到了已經(jīng)賣了好多年前的是了，在應(yīng)收賬款里呢？
郭老師 
2023 06/26 20:16
當(dāng)時你支付的時候，借應(yīng)收賬款貸銀行存款做的這個？
84784952
2023 06/26 21:02
支付是借應(yīng)付賬款貸銀行
郭老師
2023 06/26 21:03
借庫存商品貸預(yù)付賬款
借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品
84784952
2023 06/27 10:54
老師我沒有明白為什么要調(diào)整庫存呢
郭老師
2023 06/27 10:54
你好，那你這是購買貨物的，貨物已經(jīng)收到了，你沒有做入庫，不應(yīng)該調(diào)整嗎？
84784952
2023 06/27 10:56
是把應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付對嗎
郭老師
2023 06/27 10:56
你之前做的是應(yīng)付的話可以的。之前支付的怎么做的，借方是哪個科目沖哪個就行。
84784952
2023 06/27 10:59
這次明白了
84784952
2023 06/27 11:00
發(fā)票回不來了。一直掛賬嗎
郭老師
2023 06/27 11:01
貨物到了你就可以做賬，不一定非得根據(jù)發(fā)票，沒有發(fā)票的也可以正常做賬的，但是抵扣不了所得稅。
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