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老師，這個分錄怎么寫了？環(huán)境治理公司
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借勞務(wù)成本
貸銀行
確認收入之后，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
2023 06/26 17:16
84785026 
2023 06/26 17:27
不應(yīng)該是J管理費用D應(yīng)付賬款嗎？
郭老師 
2023 06/26 17:29
是你單位自己使用的，還是外購進來再銷售的？
84785026
2023 06/26 17:31
自已使用自已使用
郭老師
2023 06/26 17:35
自己使用的，根據(jù)使用部門后勤的管理費。
84785026
2023 06/26 18:05
這個分錄怎么寫了
我們是銷售方
郭老師
2023 06/26 18:05
一個月的租金嘛，借銀行存款或者是應(yīng)收賬款，
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
84785026
2023 06/26 18:29
小規(guī)模應(yīng)交稅費還記嗎？這個是普票
郭老師
2023 06/26 18:35
對的，是的，需要做應(yīng)交稅費，季度30萬以內(nèi)普通發(fā)票的，再把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84785026
2023 06/26 19:17
你意思是小規(guī)模的應(yīng)交稅嗯，普票應(yīng)交稅費必須上賬了，如果不上賬的話就不對了，是不是？
郭老師
2023 06/26 19:18
對的，是的，是這么做的。
84785026
2023 06/26 20:57
那普票在什么情況下不用填應(yīng)交稅費？
郭老師
2023 06/26 20:59
開免稅的或者0稅率的沒有稅額
84785026
2023 06/26 21:23
你說的那個結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入是什么時候結(jié)轉(zhuǎn)了？
84785026
2023 06/26 21:30
那我今天發(fā)的那個為什么不填應(yīng)交稅費呢？只是飛機票填了了
郭老師
2023 06/26 21:35
季度末的那個月做
餐飲服務(wù)的，不管什么業(yè)務(wù)都抵扣不了增值稅
84785026
2023 06/26 22:01
能不能具體的說一下？
84785026
2023 06/26 22:04
哪些需要往賬里做應(yīng)交稅費？哪些不需要往賬里做？
郭老師
2023 06/26 22:12
一般納稅人只要生產(chǎn)經(jīng)營、辦公用的，都可以抵扣
免稅或者是簡易計稅對應(yīng)的進項，不允許抵扣福利費、招待費、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，這些不允許抵扣。
84785026
2023 06/27 09:14
小規(guī)模哪些需要入應(yīng)交稅費，哪些不入應(yīng)交稅費？
普票不入，專票入嗎？
郭老師
2023 06/27 09:16
你好，只要你自己開出去的，不是免稅的，都是做應(yīng)交稅費，其他的不做。
84785026
2023 06/27 09:16
我們這的賬我看了一下好像是普票J：應(yīng)收賬款D：主營業(yè)務(wù)收入
專票的話J：應(yīng)收賬款D：主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費 是這樣嗎？
郭老師
2023 06/27 09:18
那他就做錯了，你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額絕對不一致。
郭老師
2023 06/27 09:18
增值稅申報表里面銷售額它是按照不含稅的，你的所得稅是含稅的。
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