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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率減按1%，開(kāi)具的銷項(xiàng)票分錄?增值稅申報(bào)表如何填列?
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借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這里是1%的稅率，
季度30萬(wàn)以內(nèi)的在第十欄里面填寫，超過(guò)的在第一行和第三行里面填寫，這個(gè)是普通發(fā)票。
2023 06/26 15:57
郭老師 
2023 06/26 15:57
超過(guò)30萬(wàn)的，減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。
84784952 
2023 06/26 16:13
電子發(fā)票是不是沒(méi)有作廢一說(shuō)，只能紅沖，無(wú)論當(dāng)月或隔月
郭老師
2023 06/26 16:14
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784952
2023 06/26 16:26
那稅務(wù)ukey里只有增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi)，那電子普票怎么紅沖?
84784952
2023 06/26 16:26
直接負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi)嗎？
郭老師
2023 06/26 16:33
對(duì)的，是的，是這么做的。
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