問(wèn)題已解決

是這樣的，我們單位有一個(gè)員工的社保是單位全部承擔(dān)自己不承擔(dān)任何社保費(fèi)用，還有一個(gè)是全部自己承擔(dān)社保費(fèi)用單位不承擔(dān)任何費(fèi)用，她是先把錢(qián)打到法人卡上然后法人再打到公戶(hù)上最后交付社保，這兩個(gè)情況帳怎么做？

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/26 14:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ?員工的社保是單位全部承擔(dān)自己不承擔(dān)任何社保費(fèi)用 ?借：管理費(fèi)用等科目 ? ， ? ? ? 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保? 借：應(yīng)付職工薪酬—社保， ? ? 貸：銀行存款 她是先把錢(qián)打到法人卡上然后法人再打到公戶(hù)上最后交付社保 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款
2023 06/26 14:33
84785043
2023 06/26 15:32
這管理費(fèi)用這里就不平了呀 老師
鄒老師
2023 06/26 15:33
你好，管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，余額就是0（平）了啊?
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